局单位度部门决算分析报告

局单位度部门决算分析报告1

一、部门(单位)情况

1.基本情况

(1)主要职能。

a.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

b.负责拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

c.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善创业、就业援助制度，完善职业资格制度，建立统筹城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业政策，拟订高技能人才、农村实用人才培养政策，提出就业资金安排计划并组织实施。

d.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

e.负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防和

调控，保持社会保险基金总体收支平衡，确保社会保险基金安全完整。

f.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

g.指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位管理人员、专业技术人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

h.会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

i.负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。依法承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

j.负责做好劳务开发及农民工工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

k.拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关信访事项。

l.负责国(境)外人才、智力引进工作。

m.承担市、区政府公布的有关行政审批事项。

n.承办区政府交办的其他事项。

(2)机构情况。

我局纳入xxx年度部门决算汇编范围的单位共两个，其中：行政单位一个(贡井区人力资源和社会保障局)，参公事业单位一个(贡井区劳动监察大队)。

(3)人员情况。

xxx年末在职14人(其中公务员9人，工勤1人，参公管理人员4人)，退休人员12人。xxx年调入1人，退休2人

2.当年取得的主要事业成效

(1)xxx年全区城镇新增就业18039人，城镇登记失业率控制在4.35%以内;城乡居民养老保险覆盖人数8.3万人，参保缴费人数2.4万人，工伤保险参保0.91万人，生育保险参保0.79万人;城镇职工基本医疗保险参保5.23万人，城镇居民基本医疗保险参保率达到98%。

(2)xxx年全区各类人才总量达到46639人，其中：党政人才1101人，占2.36%;企业经营管理人才1412人，占3.03%;事业单位人员2682人，占5.75%;技能人才11218人，占24.05%;农村实用人才30226人，占64.81%。

二、收入支出预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况

xxx年年初的预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算收入154.92万元，上年结转146.6万元，收入总计301.51万元。预算支出154.92万元，结转下年146.6万元，支出合计301.51万元。

2.收入支出预算执行情况

xxx年实际收入892.51万元，与xxx年的354.83万元收入相比，增加537.68万元，增加151.53%，增加原因主要是增加了劳动保障大楼建设经费580万元。xxx年实际支出413.81万元，xxx年实际支出301.01万元，比xxx年支出增加112.8万元，增加原因是加大了对大学生就业及培训工作的补贴。

(1)收入支出与预算对比分析

xxx年收入预算301.51万元，实际结算收入892.51万元，结算比预算多591万元，主要是劳动保障大楼建设经费580万元。xxx年支出预算301.51万元，实际结算支出413.81万元，增加了112.3万元，主要增加其他就业补助支出，加大了大学毕业生的创业培训补贴力度。

(2)收入支出结构分析

xxx年收到财政预算拨款892.51万元，其中军队转业干部安置0.57万元，其他人事事务支出0.8万元，行政运行144.57万元，社会保险业务管理事务15.48万元，归口管理的行政单位离退休49.2万元，其他就业补助支出74.4万元，其他社会保障和就业支出585万元，行政单位医疗10.63万元，其他医疗保障支出0.85万元，住房公积金11.01万元，合计xxx年收入892.51万元。

xxx年实际支出413.81万元，其中军队转业干部安置3.67万元，公务员招考10万元，其他人事事务支出9.69万元，行政运行143.58万元，归口管理的行政单位离退休49.2万元，其他就业补助支出139万元，其他社会保障和就业支出33.89万元，行政单位医疗10.63万元，其他医疗保障支出0.57万元，征地和拆迁补偿3.17万元，住房公积金10.41万元，合计xxx年支出413.81万元。

(3)重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：xxx年因公出国(境)费及公务用车购置及运行维护费为0。公务接待费3.5万元，主要用于接待上级部门、有关单位来我区开展调研、座谈、检查、考察学习等所发生的费用

3.年末结转和结余情况

年末结转资金为629.51万元，主要为修建劳动保障大楼经费。

三、资产负债情况分析

xxx年年末资产总额712.12万元,负债总额26.05万元,净资产686.07万元，与上年相比，资产增加482.55万元，负债增加1.14万元，净资产增加481.4万.资产及净资产增加主要是因为修建劳动保障社会大楼经费的划拨。

1.资产负债结构情况

xxx年年末资产总额712.12万元,其中财政应返还额度623.46万元，占总资产87.54%，其他应收款6.09万元,占总资产0.9%，固定资产56.56万元,占总资产7.94%,负债总额26.05万元，为其他应付款。

2.资产负债对比分析

xxx年度资产负债率3.66%，上年资产负债率为10.85%，xxx年比xxx年资产负债率下降7.19个百分点，仍应继续加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

根据区财政局部门结算报算会议的要求，我局领导高度重视，安排专人负责部门决算报表的编报工作，要求真实、准确、完整反应机关财政资金的收支情况，但由于时间紧，任务重，年终决算中对往来款的清理力度仍有不到位之处。今后将继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范债务风险。

局单位度部门决算分析报告2

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

(1)贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

(2)制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

(3)管理本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案。

(4)承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。

(5)管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作。

(6)按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作。

(7)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(8)指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作。

(9)承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

2.机构情况。

防震减灾局核定机构数1个，实有机构1个(独立核算)。

3.人员情况。

防震减灾局核定编制13人(含1名工勤人员)，截至xxx年12月31日，实际在编人数6人(其中局长1人，副局长1人，纪检组长1人)，退休人员3人，编制内全年人数无增减。

(二)当年取得的主要事业成效

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。

(见xxx年度工作总结)

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

xxx年初财政预算安排768,904.00元,实际财政拨款收入4,740,582.64元(含灾后重建项目拨款收入3,940,721.90元),财政决算基本支出699,897.16元,项目支出3,940,721.90元,合计4,640,619.06元,基本支出较上年减少216,440.74元,其中包含一部分应付未付款。

(二)收入支出预算执行情况

1.xxx年收入支出与预算对比分析

2.xxx年收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重图

3.重点经济分类支出执行情况